出口托盤和國內(nèi)周轉(zhuǎn)托盤的類型

托盤的類型: 

1，平托盤 

平托盤幾乎是托盤的代名詞，只要一提托盤，一般都是指平托盤而言，因為平托盤使用范圍最廣，數(shù)量最大，通用性最好。平托盤又可細分為三種類型。 

①根據(jù)結(jié)構(gòu)和使用方法分類。有單面形、雙面單用型、雙面雙用型和翼型等四種； 

②根據(jù)叉車插入方式分類，有單向插入型、雙向插入型、四向插入型等三種； 

③根據(jù)材料分類。木制平托盤、鋼制平托盤、塑料制平托盤、復合材料平托盤以及紙制托盤等五種。 

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會托盤專業(yè)委員會(籌)，2002年9月對300多家托盤生產(chǎn)企業(yè)、托盤使用及銷售企業(yè)進行初步調(diào)查的結(jié)果，當時我國擁有的各種類型托盤總數(shù)約為1.2～1.6億片，現(xiàn)在已遠不止此數(shù)，每年產(chǎn)量遞增2000萬片左右。其中木制平托盤約占90%、塑料平托盤占8%、鋼制托盤、合成材料托盤以及紙制托盤合計占2%。合成材料平托盤和塑料托盤上升比例較大。 

2，柱式托盤 

柱式托盤分為固定式和可卸式兩種，其基本結(jié)構(gòu)是托盤的4個角有鋼制立柱，柱子上端可用橫梁連結(jié)，形成框架型。柱式托盤的主要作用，一是利用立柱支撐重量物，往高疊放；二是可防止托盤上放置的貨物在運輸和裝卸過程中發(fā)生塌垛現(xiàn)象。 

3，箱式托盤 

箱式托盤是四面有側(cè)板的托盤，有的箱體上有頂板，有的沒有頂板。箱板有固定式、折疊式、可卸下式三種。四周欄板有板式、柵式和網(wǎng)式，因此，四周欄板為柵欄式的箱式托盤也稱籠式托盤或倉庫籠。箱式托盤防護能力強，可防止塌垛和貨損；可裝載異型不能穩(wěn)定堆碼的貨物，應用范圍廣。 

4，輪式托盤 

輪式托盤與柱式托盤和箱式托盤相比，多了下部的小型輪子。因而，輪式托盤顯示出能短距離移動、自行搬運或滾上滾下式的裝卸等優(yōu)勢，用途廣泛，適用性強。 

第一條 倉庫應防衛(wèi)嚴密慎防盜竊。 

第二條 非材料保管人員不得任意進入料庫，材料保管人員應負制止之責，否則照章懲處。 

第三條 倉庫內(nèi)及其附近應置消防設(shè)備，并于適當位置設(shè)置消防器材配置圖，以策安全。 

第四條 料庫應具備經(jīng)標準局檢定合格的度量衡量器具，并應隨時校正妥善保管，以免發(fā)生收發(fā)料的差異度量衡器具至少每年須做一次總校正。 

第五條 各項材料應按類別排列整齊，以“料位卡”標明材料名稱及編號并繪制各類材料存放位置圖。 

第六條 易爆易燃的危險性材料應與其他材料隔離保管，并于明顯處標示“嚴禁煙火”并辦妥保險。 

第七條 未經(jīng)驗辦及驗辦中的材料應與收料后的材料分別存放。 

第八條 重要材料應特別儲存，并予加鎖。 

第九條 未按規(guī)定辦妥領(lǐng)料手續(xù)不得發(fā)料，易變質(zhì)材料應以“先進先出”方式發(fā)料。 

第十條 材料保管部門應憑材料收發(fā)單據(jù)輸材料收發(fā)作業(yè)并記錄于“材料收發(fā)記錄表”。 

成品倉儲管理準則 

□總則 

第一條 目的 

為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循特制定本準則。 

第二條 范圍 

有關(guān)成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務，依本準則的規(guī)定辦理。 

□庫位規(guī)劃 

第三條 庫位規(guī)劃與配置 

（一）物料管理科應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以庫位空間有效利用。 

（二）庫位配置原則應依下列規(guī)定： 

1．配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風設(shè)備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。 

2．依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區(qū)存放，以利管理。 

3．收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。 

4．將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。 

第四條 成品堆放 

物料管理科應會同質(zhì)量管理科的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。 

第五條 庫位標示 

（一）庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標示： 

1．層次類別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒有時填“○“。 

2．庫位流水編號。 

3．通道類別，依A、B、C順序編訂。 

4．倉庫類別，依A、B、C順序編訂。 

（二）計劃產(chǎn)品應于每一庫位設(shè)置標示牌，標示其品名規(guī)格及單位包裝量。 

（三）物料管理科依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。 

第六條 庫位管理 

（一）物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)，并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。 

（二）計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。 

□收貨管理 

第七條 成品繳庫方式 

（一）繳庫部門開立“進倉明細表”一式二聯(lián)，連同繳庫品送至物料管理科經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后，第一聯(lián)送回繳庫部門存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。 

（二）繳庫部門按當日的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫單”，送物料管理科核對簽認后第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日（月）表”，第三聯(lián)送回繳庫部門。 

第八條 收貨注意事項 

物料管理科應就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對，如發(fā)現(xiàn)繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品繳號數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時，應即時通知繳庫部門更正。 

□發(fā)貨管理 

第九條 交運期限控制 

（一）凡遇下列情況之一者，物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內(nèi)交運： 

1．計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。 

2．內(nèi)銷、合作外銷訂制品、依客戶需要的日期。 

（二）直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。 

第十條 發(fā)貨注意事項 

（一）物料管理科接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應即時反映業(yè)務部門確認。 

（二）因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理： 

1．經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應經(jīng)業(yè)務部主管核簽方可辦理交運。 

2．收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。 

（三）物料管理科接獲“訂制（貨）通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。 

（四）訂制品（計劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡(luò)業(yè)務人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務部門的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時，應由業(yè)務部主管通知物料管理科主管先予交運，再補辦出貨通知手續(xù)。 

（五）未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù)。 

（六）訂制品交運前，物料管理科如接到業(yè)務部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運，等收到業(yè)務部門的出貨通知后再交運。緊急時可由業(yè)務部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應立即補辦手續(xù)。 

（七）“成品交運單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。 

第十一條 承運車輛調(diào)派與控制 

（一）物料管理科應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。 

（二）物料管理科應于每日下午4點以前備妥第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。 

（三）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應將預定抵達時間通知業(yè)務部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。 

第十二條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運 

（一）成品交運時，物料管理科應依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄幸免客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會計部門。 

（二）“訂貨通知單”上注明有預收款的，于開立“成品交運單”時，應于“預收款”欄內(nèi)注明預收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。 

（三）承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務核對后第一聯(lián)業(yè)務部存，第二聯(lián)會計核對入帳，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)物料管理科自存。 

第十三條 客戶自運 

（一）客戶需要自運時，物料管理科應先聯(lián)絡(luò)業(yè)務部門確認。 

（二）成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認，依第十二條規(guī)定辦理。 

第十四條 直接外銷的成品交運 

（一）物料管理科應于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。 

（二）成品交運時，物料管理科應依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，依存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。 

（三）外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。 

（四）成品需于廠內(nèi)裝柜時應依下列規(guī)定輸： 

1．物料管理科應于接到業(yè)務部門通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。 

2．裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應以封條加封。 

第十五條 成品交運單的更正 

“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需更正時，依下列規(guī)定辦理： 

（一）“內(nèi)銷交運單”的更正： 

1．尚未交運：開單人員應于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本章作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。 

2．已交運：開單人員應立即開立“交運更正單（內(nèi)銷）”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務部核對后，第一聯(lián)業(yè)務部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄指客戶，第五、六聯(lián)存于倉運科。 

3．如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。 

（二）“外銷成品交運單”的更正： 

1．尚未交運：比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。 

2．已交運：經(jīng)辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。 

3．“交運更正單”不得作為出廠憑證。 

第十六條 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責 

（一）審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務部門轉(zhuǎn)客戶補簽： 

1．未蓋“收貨章”。 

2．“收貨章”模糊不清難以辨認，或非公司名稱全銜。 

3．其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章”。 

（二）追責：物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應立即追責，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。 

第十七條 運費審核 

（一）物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根，應于5日內(nèi)審核完畢，送回會計科整理付款。 

（二）物料管理科審核運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。 

（三）若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應暫緩支付。 

第十八條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應 

（一）物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后，依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。 

（二）業(yè)務部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務部存，一份送會計科據(jù)以核對。 

□退貨品管理 

第十九條 運輸?shù)穆?lián)絡(luò) 

物料管理科接到業(yè)務部門送達的“成品退貨單”應先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應將“成品退貨單”退回業(yè)務部門補充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡(luò)承運商運回。 

第二十條 退貨品的驗收 

（一）退貨品運回工廠后，倉運科應會同有關(guān)人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。 

（二）物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時，應立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務部門主管確認無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規(guī)定辦理。 

第二十一條 退貨品的處理 

退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應督促處理部門領(lǐng)回處理。 

第二十二條 退貨的更正 

（一）若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時，物料管理科應暫予保管（不入庫），同時于“成品退貨單”填注實收情況后，第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費，第二聯(lián)送回業(yè)務部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。 

（二）業(yè)務部門查驗退貨品確屬無誤時，應依實退情況更正“退貨單”送物料管理科辦理銷案。 

（三）倘退貨品系屬誤退時，業(yè)務部門應于原開“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不符”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運單”注明“退換貨不入帳”，本項退回的運費應由客戶負擔。 

□滯成品管理 

第二十三條 滯成品分類、提報 

（一）滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫位存放便于管理。 

（二）滯成品的發(fā)生原因及代號： 

1．計劃品： 

A．正常品繳庫后滿6個月未銷售或未售完。 

B．正常品繳庫后雖未滿6個月，但有變質(zhì)的顧慮。 

C．與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫（異常品）。 

D．每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。 

2．訂貨生產(chǎn) 

E．訂單取消時 

F．超制、短碼尾數(shù)時。 

G．生產(chǎn)所發(fā)生的次級品 

3．其他 

H．試制品 

I．銷退重整列為次級。 

J．其他。